2017年CIA《内审基础》知识点：风险矩阵的工作步骤
知识点：风险矩阵的工作步骤 常见风险矩阵体现的具体工作步骤如下： 第一步：识别经营目标。本步骤中考虑的是该单元或程序的经营目标，而不是控制目标。通过让管理层讨论他们对于被审活动的目标便可以获得。如果没有，内部审计小组应当和管理层一起确认一个[查看全文]
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